付款凭证
付款凭证是用于冲销供应商的采购欠款单据、支付供应商订金的凭证记录。
二、界面
应收应付—>付款凭证
明细界面：
三、说明
给供应商支付货款，通过[付款凭证]将应付款单据冲账，成功冲账后可在[收付款记录]查询到，供应商应付欠款减少。
新增：新增方法有几种：
方法1.在“应付款查询”界面选中需要冲账的单据，可选同一个供应商的一笔或多笔单据，点左下角的“付款凭证”快速产生付款单，相关数据会自动带到付货单，用户确定保存即可。
方法2.在“收货单列表”界面“操作列”，点击“付款”快速产生付款单，相关数据会自动带到付款单，用户确定保存即可。
方法3.在“收货单”明细界面，点击“生成付款凭证”快速产生付款单，相关数据会自动带到付款单，用户确定保存即可。
方法4.在“付款凭证”列表界面，点击右上角的“新增”
，打开明细资料界面，输入详细内容后，点“确定”保存。思路参考上图数字顺序：选供应商->付款日期->所属采购员->付款货币->支付方式->选择付款单据->支付金额->确定保存。
修改：在“付款凭证”列表界面，点击”操作“列的修改图标
，打开明细资料界面，修改具体内容后，点“确定”保存（如果单据设置了审核并已经审核，需要先反审核才可以修改）。
删除：在“付款凭证”列表界面，点击”操作“列的删除图标
，即可删除本记录（如果单据设置了审核并已经审核，需要先反审核才可以修改）。
日志：在“付款凭证”列表界面，点击”操作“列的日志图标
，可查看本单的操作日志，并可针对本单据进行”讨论“。
查询：在“付款凭证”列表界面，可以按标签分类”全部记录\等待审核\完成审核\拒绝审核“查询，还可以结合按单号、供应商、日期范围、采购员等筛选条件查询。
导出：在“付款凭证”列表界面，点击右上角的“导出”
，可导出查询到的列表资料，方便进行二次数据分析。
付款类别：应收--表示对应付单据冲账，核销“采购收货单”或“采购退货单”； 定金--表示要预付定金，预收”采购订单“的应付定金，可由采购订单生成，也可直接预付；冲账--将预付付对冲应付款。
折扣金额：适用了尾款折扣处理，比如单据总欠款为10002.5元，供应商给了优惠2.5元，只需支付10000元正，2.5元需要作折扣处理。否则收货单会显示在”应付款查询“中，仍显示欠款2.5元。
收款银行：保存付款单后，所选银行的余额会作相应变动。在”现金银行帐“中可按银行查询到银行资金流水。