其他应付款
“其他应付款”用于记录供应商的其他应付费用，或在刚使用系统时记录供应商期初应付欠款。
二、界面
应收应付—>其他应付款
明细界面：
如果使用付款方式为现金结账方式的，表示直接支付款项。如果使用付款方式为后结的结账方式，则保存其他应付款后，可以应付款查询界面查到。
新增“其他应付款”前，要先完善相关的资料，比如其供应商资料、货币资料、银行资料等。
新增：在“其他应付款”列表界面，点击右上角的“新增”
，打开明细资料界面，输入详细内容后，点“确定”保存。
修改：在“其他应付款”列表界面，点击”操作“列的修改图标
，打开明细资料界面，修改具体内容后，点“确定”保存（如果单据设置了审核并已经审核，需要先反审核才可以修改）。
删除：在“其他应付款”列表界面，点击”操作“列的删除图标
，即可删除本记录（如果单据设置了审核并已经审核，需要先反审核才可以修改）。
日志：在“其他应付款”列表界面，点击”操作“列的日志图标
，可查看本单的操作日志，并可针对本单据进行”讨论“。
查询：在“其他应付款”列表界面，可以按标签分类”全部记录\等待审核\等待付款\付款完成\拒绝审核“查询，还可以结合按单号、供应商、日期范围、采购员等筛选条件查询。
导出：在“其他应付款”列表界面，点击右上角的“导出”
，可导出查询到的列表资料，方便进行二次数据分析。