收款凭证
收款凭证是用于冲销欠款单据、收取客户支付订金的凭证记录。
二、界面
应收应付—>收款凭证
明细界面：
三、说明
收到客户货款，通过[收款凭证]将应收款冲账，成功冲账后可在[收付款记录]查询到，客户应收欠款减少。
新增：新增方法有几种：
方法1.在“应收款查询”界面选中需要冲账的单据，可选同一个客户的一笔或多笔单据，点左下角的“收款凭证”快速产生收款单，相关数据会自动带到收货单，用户确定保存即可。
方法2.在“送货单列表”界面“操作列”，点击“收款”快速产生收款单，相关数据会自动带到收款单，用户确定保存即可。
方法3.在“送货单”明细界面，点击“生成收款凭证”快速产生收款单，相关数据会自动带到收款单，用户确定保存即可。
方法4.在“收款凭证”列表界面，点击右上角的“新增”
，打开明细资料界面，输入详细内容后，点“确定”保存。思路参考上图数字顺序：选客户->收款日期->所属业务员->收款货币->支付方式->收款金额->选择收款单据->支付金额->确定保存。
修改：在“收款凭证”列表界面，点击”操作“列的修改图标
，打开明细资料界面，修改具体内容后，点“确定”保存（如果单据设置了审核并已经审核，需要先反审核才可以修改）。
删除：在“收款凭证”列表界面，点击”操作“列的删除图标
，即可删除本记录（如果单据设置了审核并已经审核，需要先反审核才可以修改）。
日志：在“收款凭证”列表界面，点击”操作“列的日志图标
，可查看本单的操作日志，并可针对本单据进行”讨论“。
查询：在“收款凭证”列表界面，可以按标签分类”全部记录\等待审核\完成审核\拒绝审核“查询，还可以结合按单号、客户、日期范围、业务员等筛选条件查询。
导出：在“收款凭证”列表界面，点击右上角的“导出”
，可导出查询到的列表资料，方便进行二次数据分析。
自动分配：收款金额自动分配，是指按应收款日期的先后顺序自动核销欠款单据，省去手动选择单据的麻烦。
收款类别：应收--表示对应收单据冲账，核销“销售送货单”或“销售退货单”； 定金--表示要预收定金，预收”销售订单“的应收定金，可由销售订单生成，也可直接预收；冲账--将预收付对冲应收款。
折扣金额：适用了尾款折扣处理，比如单据总欠款为10002.5元，客户结款金额为10000元正，余款2.5元如果不再收款，则需要作折扣处理。否则送货单会显示在”应收款查询“中，仍显示欠款2.5元。
收款银行：保存收款单后，所选银行的余额会作相应变动。在”现金银行帐“中可按银行查询到银行资金流水。