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采购对账

一、功能

采购对账单,是指与供应商之间在一定时期内的收货及退货记录核对表。

二、界面

采购管理—>采购对账


三、说明

1、在未对账状态勾选已对账的单据,然后点击左下角生成对账,确定对账信息无误,点击确定按钮;



2、页签状态说明

全部对账:可查询等待对账与已对账所有的信息;

等待对账:指需要跟供应商核对信息的单据;

已对账:指已把收货单对账单发给供应商核对;


3、数据查询:供应商、采购员以及选择时间段点击“搜索按钮”查询,也可点击“刷新”按钮到最初查询界面;

    是否含税:可以根据含税与未税单分开查询,也可以支持全部查询;

    只是欠款:如果勾选,查询就只查询欠款的对账单出来;


4、快捷搜索框:字段下方空白框都为搜索框,可以根据自己需要的内容在对应上的框内输入回车搜索;


5、导出:可支持导出Excel表格格式;

6、打印:可支持打印合同发给供应商;

7、栏位设置:点击栏位设置按钮,可以设置字段排序,也可以勾选是否必选或者是否显示已经可以设置作用哪些角色。

8、可选择当前浏览页行数;





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