采购对账
一、功能
采购对账单，是指与供应商之间在一定时期内的收货及退货记录核对表。
二、界面
采购管理—>采购对账
三、说明
1、在未对账状态勾选需对账的单据，然后点击左下角生成对账，确定对账信息无误，点击确定按钮；
2、页签状态说明
全部记录：指等待对账与已对账所有的信息；
等待对账：指需要跟供应商核对信息的单据；
已对账：指已经对过账的信息；
3、数据查询：供应商、采购员以及选择时间段点击“搜索按钮”查询，也可点击“刷新”按钮到最初查询界面；
是否含税：可以根据含税与未税单分开查询，也可以支持全部查询；
只是欠款：如果勾选，查询就只查询欠款的对账单出来；
4、快捷搜索框：字段下方空白框都为搜索框，可以根据自己需要的内容在对应上的框内输入回车搜索；
5、导出：可支持导出Excel表格格式；
6、打印：可支持打印合同发给供应商；
7、栏位设置：点击栏位设置按钮，可以设置字段排序，也可以勾选是否必选或者是否显示已经可以设置作用哪些角色。
8、可选择当前浏览页行数；