采购发票
一、功能
主要管理采购收货含税发票，只有含税单才能生成发票。
二、界面
采购管理—>采购发票
三、说明
1、点击新增发票
2、录入数据（选择收货或者选择送货带出数据，直接新增选择型号做不了单，必须根据收货或者退货产生发票），然后点击确定保存
3、审核发票
4、采购发票列表
①页签:全部记录、等待审核、已审核、拒绝审核这四个页签，不同的页签查询的单据状态不同；
②数据查询:可输入单号、供应商、采购员以及选择时间段来进行搜索，如果条件有误，可点击刷新按钮刷新；
③快捷搜索框：字段下方空白框都为搜索框，可以根据自己需要的内容在对应上的框内输入回车搜索；
④批量删除：选择左边需要删除的单据，然后点击批量删除；
⑤可支持刷新、导出Excel表格已经新增单据；
⑥栏位设置：点击栏位设置按钮，可以设置字段排序，也可以勾选是否必选或者是否显示已经可以设置作用哪些角色。
⑦操作：可支持修改、删除、留言等操作；