采购收货
一、功能
采购收货的开单方式有两种，一种是根据采购订单收货，另一种是无采购订单收货。前者开单时选择“订单单别”，后者在开单时直接选择“型号”。本模块是用来记录和管理采购收货单。
二、界面
采购管理—>采购收货
①公司地址：指供应商的办公地址；收货地址：指公司的收货地址；
②选择型号录入数据，注意数量、价格是否正确；
③单据审核状态下，在单据页面可支持生成采购退货单、生成付款凭证、生成采购发票，如果有关联其他单据，可点击关联单据按钮查询；
④可选择需要的付款方式以及运输方式；付款方式：月结、交货后、现金等，如果付款方式是现金交易，那么要注意选择现金银行资料；
⑤付款日期：是根据选择的付款方式自己产生的；
⑥单据备注:如果有设置单据默认备注，那么在新增单据时会自动带出，也可以手动直接录入或者点击蓝色的按钮选择已经设置好的备注信息，设置好后可在报表上带出；内部备注：备注给内部员工查看；
⑦可支持刷新、新增、修改、审核、反审核单据或者点击上一页、下一页浏览单据，也支持点击“返回”按钮跳到采购收货单列表界面；
⑧栏位设置：点击栏位设置按钮，可以设置字段排序，也可以勾选是否必选或者是否显示已经可以设置作用哪些角色。
三、说明
采购收货时可以选择分批收货或整张采购订单收货或多张收货订单同时收货，收货时不同产品可选择不同的仓库，保存采购收货单后，采购订单的“收货数量”会显示已收的产品数目，库存总数量会自动增加，同时产品成本会自动重新计算及更新。建立采购收货单后，除了可以在本窗口看到收货单的单据内容，还可以在“库存查询” 中点击历史功能和选中相关产品，看到相关单据资料。
在“采购收货”中，有一栏为“退货数量”，“退货数量”在采购收货单中不能操作，只有当采购收货单的某产品有退货业务后，采购收货单中的相应产品的“退货数量”会自动调用采购退货单的“退货数量”。
采购收货时，若是现金交易采购，则开单时选择“现款采购”。
采购收货时，若不是现款采购，而是记入公司对该供应商的应付款账上，过一段时间后再结账，则开单时不选“现款采购”，保存单据后，对应供应商的应付账款会增加。
1、点击新增
2、录入数据，然后点击确定保存
3、审核收货单据
4、采购收货单列表查询
①页签:全部记录、等待审核、等待付款、完成付款、拒绝审核这五个页签，不同的页签查询的单据状态不同；
②数据查询:可输入单号、供应商、采购员以及选择时间段来进行搜索，如果条件有误，可点击刷新按钮刷新；
③快捷搜索框：字段下方空白框都为搜索框，可以根据自己需要的内容在对应上的框内输入回车搜索；
④批量删除：选择左边需要删除的单据，然后点击批量删除；
⑤可支持刷新、导出Excel表格已经新增单据；
⑥栏位设置：点击栏位设置按钮，可以设置字段排序，也可以勾选是否必选或者是否显示已经可以设置作用哪些角色。
⑦操作：可支持修改、删除、留言、付款、退货、发票等操作；
⑧可选择当前浏览页行数；