供应商管理
一、功能
本模块用于设定和管理供应商资料。 在建立采购单据时可直接从“供应商设定”中调用已经设置好的供应商资料。
二、界面
采购管理—>供应商管理
三、说明
1、供应商编码规则的设置：点击编码规则会自动跳到设置界面，录入编码名称、单别，选择流水位数，点击确定保存。
然后勾选需要审核按钮，再勾选需要审核的用户，点击确定保存，这样用户就有全选审核供应商资料了
2、打开供应商管理，点击新增
3、录入数据，完成后点击确定保存，标了*的是必填项。
4、审核供应商
5、供应商管理界面的4个页签：联系方式、基本信息、交易资料、联系人，详细介绍如下：
联系方式：主要录入供应商的联系方式，比如：地址、联系人、电话等信息；
基本信息：描述供应商公司的基本情况，比如：什么行业，规模多大，主要市场等信息；
交易资料：指做单跟进的采购员是谁，付款方式是什么，税率是多少等信息，设置好了后做单会自动带出；
联系人：指交易时联系的对象，可增加多个，做单时可以选择需要的联系人来做单；